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| 1130001010101-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA- ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 30/11/2025 |
| Empenhado |
| 8.100,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128003021601-25 |
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| Previdência Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| IMPRESSAO CIA EMP. INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 309,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127002020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 06.2909 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 024 2025. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.208,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127003020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNUCIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº03.1501 2024; PREGAO ELETRONICO Nº034 2023. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 8.332,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126001021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO GARCIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 9.313,89 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126029021103-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DENNYS E OLIVEIRA PANIFICADORA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO CMDCA. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 417,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126004020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CARLOS GEOVANI DE CARVALHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(BANANA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 6.264,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126003020801-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CARLOS GEOVANI DE CARVALHO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(BANANA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 6.978,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126002020801-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CARLOS GEOVANI DE CARVALHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(BANANA PACOVA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 15.860,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126001020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(MELANCIA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 8.613,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126005020801-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOSE NASCIMENTO SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(MILHO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 12.006,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126006020801-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| IRACI ALVES DA SILVA SANTOS, |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(ALFACE E PEPINO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 796,82 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126002020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº01.1403 2023; PREGAO ELETRONICO Nº001 2023. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.561,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125001021201-25 |
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| Gestão Ambiental |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO GARCIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 5.717,11 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125001021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO GARCIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 30.094,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125003021102-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S10, OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR. |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 17.614,99 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125015021103-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA- ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CMCDA. |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 560,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125032021103-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA- ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CMCDA. |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 708,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125001020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 5.298,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125002020802-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 21.521,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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