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| 0930005021501-25 |
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| Saneamento |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J3A SOLUCOES LTDA ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOMBINAS TERMICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 13.632,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930001021701-25 |
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| Desporto e Lazer |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MADERITE ROSA, PORTA MADEIRA SARRAFO E MADEIRA SERRADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E DESENV. DO TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 15.045,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930003020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 9.996,91 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930002020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 27.718,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930001020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 32.661,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930001021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO GARCIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 24.997,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930002021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO GARCIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 39.182,56 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930001020901-25 |
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| Agricultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO GARCIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 16.299,77 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930014020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA TIPO C, SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADIT, OLEO DIESEL B S-500), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 03.0601 2025; PREGAO ELETRONICO N° 025 2024. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 19.541,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930002021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S10, OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 12.831,21 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930006020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| IRACI ALVES DA SILVA SANTOS, |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(ALFACE, CHEIRO VERDE, PEPINO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 556,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930006020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| INOVAR SOLUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE (LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO; LOTE 1), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°01.1501 2024; PREGAO ELETRONICO N°034 2023. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 9.845,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930001021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| INOVAR SOLUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 19.828,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930002020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNUCIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº03.1501 2024; PREGAO ELETRONICO Nº034 2023. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 4.751,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930013020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (ODONTOLOGICO, LOTE VI), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 13.2504 2023; PREGAO ELETRONICO Nº002 2023. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 1.732,55 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930012020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (HOSPITALAR, LOTE V), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 13.2504 2023; PREGAO ELETRONICO Nº002 2023. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 12.929,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930001020501-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| INOVAR SOLUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE RELACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 3.291,71 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0926027021501-25 |
|
| Saneamento |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DANNILO CARVALHO ARRUDA ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS JUNTO AO SAAE. |
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| 26/09/2025 |
| Empenhado |
| 30.609,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0925002021501-25 |
|
| Saneamento |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS, PARA MANUTENCAO DOS POCOS DE RESPONSABILIDADE DO SAAE. |
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| 25/09/2025 |
| Empenhado |
| 4.290,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0925001021501-25 |
|
| Saneamento |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DANNILO CARVALHO ARRUDA ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS JUNTO AO SAAE. |
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| 25/09/2025 |
| Empenhado |
| 26.958,17 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
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