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| 1128002021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (BOMBAS SUBMERSAS LEAO). DESTINADOS AS MANUTENCOES DE ATIVIDADES DO SAAE DE CAMPO MAIOR. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 17.133,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126028021103-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| AILAN PORTELA MORAIS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETOI3,8GB,SS240,MOUSE,TECLADO, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 8.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126009021103-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S A |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CADEIRA TRAMONTINA ATLANTIDA PARA CMDCA. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.138,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119001021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR INVERTER 12.000, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA. |
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| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 4.260,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1114001020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL (CADEIRA GIRATORIA), DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 11.0807 2025; PREGAO ELETRONICO N° 017 2025. |
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| 14/11/2025 |
| Empenhado |
| 4.368,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1114002020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1114001, NFº 1099 1, DESTINADO A AQUISICAO DE APARELHO, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO , DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 11.0807 2025; PREGAO ELETRONICO N° 017 2025. |
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| 14/11/2025 |
| Empenhado |
| 33.291,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1113002020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1113001, NFº 1348 1, DESTINADO A AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 11.0807 2025; PREGAO ELETRONICO N° 017 2025. |
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| 13/11/2025 |
| Empenhado |
| 624,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1113001020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 11.0807 2025; PREGAO ELETRONICO N° 017 2025. |
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| 13/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.104,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1113001021501-25 |
|
| Saneamento |
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| Investimentos |
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| VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (BOMBAS SUBMERSAS LEAO). DESTINADOS AS MANUTENCOES DE ATIVIDADES DO SAAE DE CAMPO MAIOR. |
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| 13/11/2025 |
| Empenhado |
| 20.714,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1111002020801-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DOIS ONIBUS RURAL RURAL(ORE 1)TRANSMISSAO MECANICA PARA ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
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| 11/11/2025 |
| Empenhado |
| 843.943,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1111003020801-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| IVG BRASIL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DOIS ONIBUS RURAL RURAL(ORE 2)TRANSMISSAO MECANICA PARA ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
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| 11/11/2025 |
| Empenhado |
| 843.943,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1110001020801-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM DE VENT. LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL. |
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| 10/11/2025 |
| Empenhado |
| 48.182,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1106003021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (BOMBAS SUBMERSAS LEAO). DESTINADOS AS MANUTENCOES DE ATIVIDADES DO SAAE DE CAMPO MAIOR. |
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| 06/11/2025 |
| Empenhado |
| 9.552,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1103004021501-25 |
|
| Saneamento |
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| Investimentos |
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| A.SAMPAIO & CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBEADOR E DISJUNTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS DE RESPONSABILIDADE DO SAAE. |
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| 03/11/2025 |
| Empenhado |
| 15.330,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1020002021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| A.SAMPAIO & CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR M6G 380V 60HZ TRIFASICO E CHAVES SELETORA 22MM 03 POSICOES, DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS DE RESPONSABILIDADE DO SAAE. |
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| 20/10/2025 |
| Empenhado |
| 20.003,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930009020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.2208 2025; PREGAO ELETRONICO N° 023 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 10.100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0930008020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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|
| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MMAQUINAS E UTENSILIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.2208 2025; PREGAO ELETRONICO N° 023 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 3.686,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930002021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 3.745,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930010020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| GERENCIAR SERVICOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE ITENS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 02.2208 2025; PREGAO ELETRONICO N° 023 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.898,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0925001020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 08.0807 2025; PREGAO ELETRONICO N° 017 2025. |
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| 25/09/2025 |
| Empenhado |
| 90.590,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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