|
| 0930009020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.2208 2025; PREGAO ELETRONICO N° 023 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 10.100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930008020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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|
|
|
| C M L DE ABREU LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MMAQUINAS E UTENSILIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.2208 2025; PREGAO ELETRONICO N° 023 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 3.686,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930002021501-25 |
|
| Saneamento |
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| Investimentos |
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| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 3.745,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930010020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Investimentos |
|
|
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|
| GERENCIAR SERVICOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE ITENS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 02.2208 2025; PREGAO ELETRONICO N° 023 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.898,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0925001020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| C M L DE ABREU LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 08.0807 2025; PREGAO ELETRONICO N° 017 2025. |
|
| 25/09/2025 |
| Empenhado |
| 90.590,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
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| 0923011020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| C M L DE ABREU LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MOBILIA GERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.2208 2025; PREGAO ELETRONICO N° 023 2025. |
|
| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 1.750,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
|
| 0919001010101-25 |
|
| Legislativa |
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| Investimentos |
|
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| C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TABLET 10.1 SUPORTE GT DE MESA. |
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| 19/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.663,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0910002021501-25 |
|
| Saneamento |
|
| Investimentos |
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|
| MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEIME-EPP |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK LENOVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE. |
|
| 10/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.950,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0909004020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| IMPRESSAO CIA EMP. INFORMATICA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE ITEM (BALCAO), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 03.2208 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 023 2025. |
|
| 09/09/2025 |
| Empenhado |
| 510,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0902001020801-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
|
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|
|
| MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DOIS ONIBUS RURAL RURAL(ORE 1)TRANSMISSAO MECANICA PARA ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
|
| 02/09/2025 |
| Empenhado |
| 872.533,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
|
| 0902003020801-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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|
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| VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM DE VENT. LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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| 02/09/2025 |
| Empenhado |
| 48.182,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0902002020801-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
|
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|
| IVG BRASIL LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DOIS ONIBUS RURAL RURAL(ORE 2)TRANSMISSAO MECANICA PARA ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
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| 02/09/2025 |
| Empenhado |
| 843.943,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
|
| 0820002010101-25 |
|
| Legislativa |
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| Investimentos |
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| C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SSD 480GB GET SATA BULK PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.849,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 0819001020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Investimentos |
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|
| B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (BALANCA ELETRONICA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 07.0807 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 017 2025. |
|
| 19/08/2025 |
| Empenhado |
| 6.250,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 0807002020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Investimentos |
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| INOVATTO VEICULOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO(MARCA: FIAT TORO 2.2 TURBO; MODELO: PICK UP; ANO: 2025 2026), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 10.0807 2025; PREGAO ELETRONICO N° 017 2025. |
|
| 07/08/2025 |
| Empenhado |
| 271.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0807003020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Investimentos |
|
|
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|
| INOVATTO VEICULOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO(MARCA: RENAULT; MODELO: KWID ZEN 1.0 FLEX; ANO: 2025 2026) PARA A MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 10.0807 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 017 2025. |
|
| 07/08/2025 |
| Empenhado |
| 83.900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0806002020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO-806001; NF: 4254 1, REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 09.0807 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 017 2025. |
|
| 06/08/2025 |
| Empenhado |
| 7.860,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
| 0806001020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| E DANTAS BRANDAO-EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 09.0807 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 017 2025. |
|
| 06/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.728,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
|
| 0728001010101-25 |
|
| Legislativa |
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| Investimentos |
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|
| C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE C HASTER FLEXIVEL DG-50 DYLAN) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 28/07/2025 |
| Empenhado |
| 8.005,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0623005020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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|
| DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 23/06/2025 |
| Empenhado |
| 6.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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