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| 0930002021401-25 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 5.472,41 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930003021401-25 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 12.498,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930001021401-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 3.065,11 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930004021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES ESTABILIZADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 5.640,88 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930005021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 6.086,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930003021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.028,99 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930001021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO GARCIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 24.997,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930002021301-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO GARCIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 39.182,56 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930001021201-25 |
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| Gestão Ambiental |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 5.692,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930003021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES(CONSELHO TUTELAR) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 892,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930004021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES(INSTRUT. DE ARTES) EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.067,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930005021102-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.920,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930002021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S10, OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 12.831,21 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930001021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| INOVAR SOLUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 19.828,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930002020901-25 |
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| Agricultura |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 3.960,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930021020802-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-PROF FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 591.391,17 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930030020802-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (PROFESSORES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 275.172,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930026020802-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (SERVICOS GERAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 36.432,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930028020802-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (PROFESSORES EJA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 42.504,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930025020802-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (VIGIAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 44.322,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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