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| 1130001010101-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA- ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 30/11/2025 |
| Empenhado |
| 8.100,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128100020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A PORTARIA GM MS Nº 8.565 DE 28 DE OUTUBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 29.545,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128097020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BANCO DO BRASIL S A |
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| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS 48203-X DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 13,08 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128099020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONSIGANADO DA CAIXA-DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.149,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128098020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONSIGANADO DA CAIXA-DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.617,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128090020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CLESIO FONTENELE DE MENEZES |
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| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128091020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA(FATURA AGRUPADA) DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025.COD. 4000005942. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 17.814,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128092020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA(FATURA AGRUPADA) DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025.COD. 400000004756. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 34.159,47 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128078020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LUCIVANE LUSTOSA DE ARAUJO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA O DESEMPENHO DE QUALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.536,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128089020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CAMILA DO VALE MATOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.090,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128081020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AMANDA PEREIRA DE AZEVEDO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA O DESEMPENHO DE QUALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.536,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128093020702-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| AUREA REGIA RODRIGUES BORGES FERNANDES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENCA JUDICIAL, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIACAO REALIZADA NO DIA 26 JUNHO DE 2015, PROCESSO Nº 0801606-47.8.18.0026, CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SETENCAS, ASSUNTO: CONSELHO SOCIAL E CONSELHOS DE SAUDE. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 4.904,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128094020702-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| SAMILLA ARYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENCA JUDICIAL, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIACAO, PROCESSO N° 0803231-72. 2025. 8. 18. 0026, CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL, ASSUNTO: ASSISTENCIA A SAUDE, AUXILIO ALIMENTACAO, PADRONIZADO. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.545,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128009020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ELIZANGELA ALVES RAMOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUN. LINOCA GAYOSO PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128082020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LUANA DA SILVA LIMA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA O DESEMPENHO DE QUALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.920,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128075020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| MARIA DO DESTERRO DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM PARA O DESEMPENHO DE QUALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 360,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128083020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANNA KAROLLINE CASTELO BRANCO HIGINO DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA O DESEMPENHO DE QUALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.536,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128008020801-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUN. RAIMUNDO PEREIRA PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 1128088020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| WENDEL ERICO DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128001020801-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SIMAO PEDRO DE SOUSA SANTOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.980,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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