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| 1128065020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 293.941,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128071020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA(MONITOR ESCOLAR), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025. (CONTRATO Nº: 01.2702 2025; PREGAO ELETRONICO Nº: 028 2024 SRP) |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 298.840,76 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128028020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA(MONITOR ESCOLAR), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025. (CONTRATO Nº: 01.2702 2025; PREGAO ELETRONICO Nº: 028 2024 SRP) |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 324.122,28 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128069020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA(MONITOR ESCOLAR), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025. (CONTRATO Nº: 01.2702 2025; PREGAO ELETRONICO Nº: 028 2024 SRP) |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 399.861,26 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128064020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 411.137,17 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128030020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA(APOIO PEDAGOGICO), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025. (CONTRATO Nº: 01.2702 2025; PREGAO ELETRONICO Nº: 028 2024 SRP) |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 433.689,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128070020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA(MONITOR ESCOLAR), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025. (CONTRATO Nº: 01.2702 2025; PREGAO ELETRONICO Nº: 028 2024 SRP) |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 515.821,03 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128037020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA(ZELADORES E MERENDEIRAS), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025. (CONTRATO Nº: 01.2702 2025; PREGAO ELETRONICO Nº: 028 2024 SRP) |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 559.458,81 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128063020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 609.107,53 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031001020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA(MONITOR ESCOLAR), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025. (CONTRATO Nº: 01.2702 2025; PREGAO ELETRONICO Nº: 028 2024 SRP) |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 324.122,28 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031002020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA(APOIO PEDAGOGICO), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025. (CONTRATO Nº: 01.2702 2025; PREGAO ELETRONICO Nº: 028 2024 SRP) |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 433.689,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031003020801-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PROSERV FACILITIES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA(ZELADORES E MERENDEIRAS), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025. (CONTRATO Nº: 01.2702 2025; PREGAO ELETRONICO Nº: 028 2024 SRP) |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 559.458,81 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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