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| 0919001021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA PROTEC LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O SETOR DE DRENAGEM E SANEAMENTO DESTA AUTARQUIA. |
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| 19/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0917001021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA(SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR -SAAE, REFERENTE A 8° MEDICAO, CONFORME CONTRATO N°011 2025. |
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| 17/09/2025 |
| Empenhado |
| 50.315,89 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0912004021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª(TERCEIRA) MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NO MERCADO PUBLICO JAIME DA PAZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO Nº: 01.2804 2025; ADESAO A ARP Nº: 001 2025 SEAD-PI; PE Nº: 001 2025 SEAP-PI; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004.127 2025) |
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| 12/09/2025 |
| Empenhado |
| 256.465,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0912001020801-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª(SEGUNDA) MEDICAO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA NO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE(CAIC), LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO Nº: 01.2804 2025; PE Nº: 001 2025 SEAD-PI; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004.127 2025). |
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| 12/09/2025 |
| Empenhado |
| 352.266,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0905009021501-25 |
|
| Saneamento |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA PROTEC LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O SETOR DE DRENAGEM E SANEAMENTO DESTA AUTARQUIA. |
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| 05/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0905008021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 11ª(DECIMA PRIMEIRA) E ULTIMA MEDICAO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA 1ª(PRIMEIRA) ETAPA DA URBANIZACAO DA ORLA DO ACUDE, INCLUINDO A CONSTRUCAO DE CICLOVIA, PISTA DE CAMINHADA, PASSARELA, PRACA DE ALIMENTACAO E OUTRAS INTERVENCOES COMPLEMENTARES, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO Nº: 02.0505 2023; CONVENIO Nº: 922286 2021) |
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| 05/09/2025 |
| Empenhado |
| 1.499.832,07 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0904002010101-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA PROTEC LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI. SERVICO DE MANUTENCAO FORRO DE GESSO E TUBULACAO DE ESGOTO. |
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| 04/09/2025 |
| Empenhado |
| 5.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0902003021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE UMA VIA PUBLICA NA LOCALIDADE AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. |
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| 02/09/2025 |
| Empenhado |
| 77.034,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0902004020801-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA NO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (CAIC), LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO Nº: 01.2804 2025; PE Nº: 001 2025 SEAD-PI; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004.127 2025). |
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| 02/09/2025 |
| Empenhado |
| 213.717,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828001021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA(SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR -SAAE, REFERENTE A 7° MEDICAO, CONFORME CONTRATO N° 011 2025. |
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| 28/08/2025 |
| Empenhado |
| 42.159,28 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0826003020802-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA NA LOCALIDADE CORREDORES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO Nº: 01.2804 2025; PE Nº: 001 2025 SEAD-PI; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004.127 2025) |
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| 26/08/2025 |
| Empenhado |
| 88.381,29 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0822001020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA CAXE LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-TIPO I, PADRAO MINISTERIO DA SAUDE, NO BAIRRO DE LOURDES ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., CONFORME CONTRATO N° 01.0204 2025. |
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| 22/08/2025 |
| Empenhado |
| 232.932,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820003020802-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E PREDITIVA PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO: Nº 01.2804 2025) |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 30.185,74 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820001020802-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E REVITALIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NEVES, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO: Nº 01.2805 2021) |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 62.700,22 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820002020802-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E PREDITIVA NA ESCOLA MUNICIPAL HILSON BONA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO: Nº 01.2804 2025) |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 210.957,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820002021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA QUADRA DE AREIA NO BAIRRO CALIFORNIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 24.313,73 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820001021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª(SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. (CONTRATO Nº: 01.0710 2024; CONTRATO DE REPASSE 950359 2023) |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 227.838,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0807001021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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|
| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª(SEGUNDA) MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NO MERCADO PUBLICO JAIME DA PAZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO Nº: 01.2804 2025) |
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| 07/08/2025 |
| Empenhado |
| 330.238,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0805003021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. (CONTRATO Nº 01.1103 2024; CONVENIO Nº: 940249 2022) |
|
| 05/08/2025 |
| Empenhado |
| 838.799,09 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0805003021501-25 |
|
| Saneamento |
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| Investimentos |
|
|
|
|
| CONSTRUTORA PROTEC LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O SETOR DE DRENAGEM E SANEAMENTO DESTA AUTARQUIA. |
|
| 05/08/2025 |
| Empenhado |
| 7.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
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