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| 1128067020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXA PARA OS PRESTADORES (COMISSIONADOS VI), REF. A CAMPANHA DE VACINACAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128061020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS III, REFERENTE AO INC. QUALIDADE EMULTI, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 428,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128066020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS-FUS, REFERENTE AO DESEMPENHO SAUDE BUCAL, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 574,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128065020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS-FUS, REFERENTE AO INC. QUALIDADE ESF PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128064020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS III, REFERENTE AO INC. QUALIDADE ESF, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.740,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128062020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS I, REFERENTE AO INC. QUALIDADE ESF, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128060020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS III, REFERENTE AO INC. QUALIDADE EMULTI, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128063020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE AO INC. QUALIDADE ESF, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128059020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS V, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13° SALARIO. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 6.138,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128058020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXA PARA OS SERVIDORES (COMISSIONADOS VII), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13° SALARIO. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 6.336,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128100020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A PORTARIA GM MS Nº 8.565 DE 28 DE OUTUBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 29.545,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128022020802-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (PROFESSORES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 275.172,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128023020802-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (PROFESSORES EJA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 42.504,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128024020802-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (SEMED), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 105.890,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128025020802-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (AUX ADMINISTRATIVO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 117.568,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128056020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS I, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13º SALARIO. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.320,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128044020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 3 DE FERIAS DA SERVIDOR(A) EFETIVO-FUS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.484,64 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128052020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDOR(A) EFETIVA A DISPOSICAO II-CUSTEIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13º SALARIO. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.634,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128045020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS-FUS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.796,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128057020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXA PARA OS SERVIDORES (COMISSIONADOS II), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13° SALARIO. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.960,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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