|
| 0930015020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS PRESTADORES MULTIFUNCIONAIS, REFERENTE AO INC. QUALIDADE MULTI, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 8.332,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930080020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS (PRESTADORES MULTIFUNCIONAIS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 44.743,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930016020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS PRESTADORES DENTISTA AUX. SAUDE BUCAL, REFERENTE AO DESEMPENHO SAUDE BUCAL, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 12.472,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930084020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CUSTEIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13° SALARIO. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 72.263,49 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930079020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA PRESTADORES (CENTRO DE ESPECIALIDADES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 225.372,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930068020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA OS (PRESTADORES) EQUIPE PROFISSIONAL, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.318,18 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930064020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA (PRESTADORES), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.750,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930069020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA OS (PRESTADORES) MEDICOS TEC. ENFERMAGEM SAMU, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 4.476,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930071020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA OS SERVIDORRES DO PROGRAMA MAIS ACESSO ESPECIALIDADES, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 4.636,36 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930067020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA OS (PRESTADORES) DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 8.456,27 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930066020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA OS (PRESTADORES) DO PROGRAMA MELHOR E CASA, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 10.005,19 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930063020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENCA DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA OS ENFERMEIROS TEC. ENFERMAGEM (PRESTADORES), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 27.162,31 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930065020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA OS (PRESTADORES) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 29.188,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930070020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA OS (PRESTADORES) ENFERMEIROS TEC. ENFERMAGEM ESF, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 66.863,14 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930030020802-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (PROFESSORES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 275.172,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930026020802-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (SERVICOS GERAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 36.432,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930028020802-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (PROFESSORES EJA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 42.504,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930025020802-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (VIGIAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 44.322,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930029020802-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (SERVICOS GERAIS 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 60.884,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930024020802-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (SEMED), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 121.008,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
